2022年湖南省有色金属中等专业学校单位预算

2022年湖南省有色金属中等专业学校单位

 预算目录 

第一部分 2022年单位预算说明 第二部分 2022年单位预算表

 1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表

 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

 6、财政拨款收支总表

 7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

14、一般公共预算“三公”经费支出表

 15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算支出表

 19、财政专户管理资金预算支出表

 20、省级专项资金预算汇总表

 21、省级专项资金绩效目标表

 22、其他项目支出绩效目标表

 23、部门整体支出绩效目标表注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

 第一部分 2022年单位预算说明 

一、单位基本概况 

（一）职能职责湖南省有色金属中等专业学校位于长沙市雨花区香樟路601号，是经湖南省教育厅批准成立的一所中等职业技术公办学校，现隶属于湖南省国资委，属于公益二类事业单位，主要从事培养中专学历人才，促进工业发展，进行机电、电算会计、电子教育、计算机应用等学科中专学历教育。

 （二）机构设置设校长1名:毛伟华，主持全面工作；副校长2名：陈湘兰、沈情；设办公室、教务科、学保科、财务科、人事科、招生就业科、后勤科。

（三）预算单位构成。湖南省有色金属中等专业学校2022年部门预算汇总公开单位构成仅单位本级。

二、单位收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算791.60万元，其中，一般公共预算拨款454.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入120万元，上年结转结余217.13万元。收入较去年增加265.03万元，主要是经费拨款较上年增加65.2万元，纳入专户管理的非税收入增加30万元，上年结转结余增加169.83万元。经费拨款增加的主要原因是上年度压减的经费拨款25.20万元正常加回、增加生均经费40万元；纳入专户管理的非税收入增加30万元，主要原因是2022年预计加大招生力度、增加招生人数、增加专户收入；上年结转结余增加169.83万元，主要原因是2021年度结转结余项目资金217.13万元，减去上年批复的项目资金47.3万元。 

（二）支出预算：2022年本单位支出预算791.60万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育支出679.60万元，社会保障和就业支出112.00万元。支出较去年增加265.03万元，主要是教育支出较上年增加249.43万元、社会保障和就业支出较上年增加15.6万元。教育支出增加249.43万元，主要是基本支出中工资福利支出增加79.60万元、项目支出增加169.83万元；社会保障和就业支出较上年增加15.6万元，主要是基本支出中对个人和家庭补助支出增加15.60万元。支出预算增加的原因是由于财政上年压减的经费拨款25.2万元正常加回、增加生均经费40万元、以及增加财政专户管理资金30万元、增加项目支出169.83万元（按项目管理的商品服务支出增加202.83万元、按项目管理的对个人和家庭补助支出增加3万元、资本性支出11.3万元、按项目管理的商品服务支出减少47.3万元）。

 三、一般公共预算拨款支出2022年本单位一般公共预算拨款支出预算671.60万元，其中，社会保障和就业支出93万元，占13.85%；教育支出578.60万元，占86.15%，具体安排情况如下：

 （一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数454.47万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、对个人和家庭补助等人员经费。 

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算217.13万元，主要用于办公设备购置、改善中职办学条件、教学楼专修改造和学生资助补助经费等方面的支出。

 四、政府性基金预算支出2022年本单位无政府基金安排的支出。 

五、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2022年本单位一般公共预算无机关运行经费支出 

（2）“三公”经费预算：2022年本单位一般公共预算无“三公”经费预算支出 

（3）一般性支出情况：2022年本单位一般公共预算无一般性支出情况。

 （4）政府采购情况：2022年本单位无政府采购预算。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为791.60万元，其中，基本支出574.47万元，项目支出217.13万元，具体绩效目标详见报表。

湖南省有色金属中等专业学校2022年预算表