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目录
第一部分湖南省有色金属中等专业学校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
湖南省有色金属中等专业学校概况
一、 部门职责
（一）湖南省有色金属中等专业学校是经湖南省教育厅批准成立的一所中等职业技术公办学校，为工业和信息化部（国家航天局、国家原子能机构）所属二级预算单位，属于公益二类财政补助事业单位，经湖南省事业单位登记管理局批准成立，取得事业单位法人证书，证书号为统一社会信用代码12430000444882681W。注册地址：长沙市雨花区香樟路601号。法定代表人：雷衍灿。
（二）业务范围：培养中专学历人才，促进工业发展，机电、电算会计、电子电器、计算机应用，公关文秘、航空服务、老年人服务与管理、家政服务与管理等学科中专学历教育，工业专业技术开发，工业专业技术培训相关社会服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
学校设立有办公室、教务科、学生科、招生办等部门，学校坚持以教育书育人为宗旨，为全国有色行业培养一专多能的实用型人才，建立了稳定的实习实训基地和就业渠道。
(二）决算单位构成
湖南省有色金属中等专业学校2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省有色金属中等专业学校本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|||||
|
部门： 湖南省有色金属中等专业学校 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
739.13 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
0.00 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
15 |
0.00 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
16 |
0.00 |
|||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
17 |
0.00 |
|||||
|
五、事业收入 |
5 |
93.99 |
五、教育支出 |
18 |
711.48 |
|||||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
19 |
0.00 |
|||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
20 |
0.00 |
|||||
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
21 |
95.99 |
|||||
|
|
9 |
|
|
22 |
|
|||||
|
本年收入合计 |
10 |
833.12 |
本年支出合计 |
23 |
807.47 |
|||||
|
使用非财政拨款结余 |
11 |
0.00 |
结余分配 |
24 |
0.00 |
|||||
|
年初结转和结余 |
12 |
21.70 |
年末结转和结余 |
25 |
47.35 |
|||||
|
总计 |
13 |
854.82 |
总计 |
26 |
854.82 |
|||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
|
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门： |
湖南省有色金属中等专业学校 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
833.12 |
739.13 |
0.00 |
93.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
737.13 |
675.69 |
0.00 |
61.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20503 |
职业教育 |
681.23 |
675.69 |
0.00 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050302 |
中等职业教育 |
681.23 |
675.69 |
0.00 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
55.90 |
0.00 |
0.00 |
55.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050809 |
其他进修及培训 |
55.90 |
0.00 |
0.00 |
55.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
95.99 |
63.44 |
0.00 |
32.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
95.99 |
63.44 |
0.00 |
32.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险费支出 |
95.99 |
63.44 |
0.00 |
32.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门： |
|
湖南省有色金属中等专业学校
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
807.47 |
658.46 |
149.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
711.48 |
562.47 |
149.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20503 |
职业教育 |
655.58 |
506.57 |
149.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050302 |
中等职业教育 |
655.58 |
506.57 |
149.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
55.90 |
55.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050809 |
其他进修及培训 |
55.90 |
55.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
95.99 |
95.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
95.99 |
95.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险费支出 |
95.99 |
95.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门：湖南省有色金属中等专业学校 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
739.13 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
650.04 |
650.04 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
22 |
63.44 |
63.44 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
9 |
739.13 |
本年支出合计 |
23 |
713.48 |
713.48 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
21.70 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
47.35 |
47.35 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
21.70 |
|
25 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
0.00 |
|
27 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
14 |
760.83 |
总计 |
28 |
760.83 |
760.83 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 湖南省有色金属中等专业学校 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
713.48 |
564.47 |
149.01 |
|
|
205 |
教育支出 |
650.04 |
501.03 |
149.01 |
|
20503 |
职业教育 |
650.04 |
501.03 |
149.01 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
650.04 |
501.03 |
149.01 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
63.44 |
63.44 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
63.44 |
63.44 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险费支出 |
63.44 |
63.44 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：湖南省有色金属中等专业学校 公开06表 单位：万元 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
434.88 |
302 |
商品和服务支出 |
110.15 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
308.39 |
30201 |
办公费 |
11.55 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
16.02 |
30202 |
印刷费 |
14.28 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.12 |
30207 |
邮电费 |
1.01 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.23 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
21.76 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
12.10 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
41.68 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
5.36 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.44 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
19.44 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
30.65 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.26 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.54 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
454.32 |
公用经费合计 |
110.15 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 湖南省有色金属中等专业学校 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：湖南省有色金属中等专业学校 公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
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部门： |
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湖南省有色金属中等专业学校 |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
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2 |
3 |
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合计 |
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0.00 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计854.82万元。与上年相比，减少69.04万元，减少7.47%，主要是因为：本年收入合计833.12万元，较上年增加59.94万元，增加7.75%，年初结转和结余21.70万元，较上年减少128.98万元，减少85.59%；本年支出合计807.47万元，较上年减少94.69万元，减少10.49%，年末结转和结余47.35万元，较上年增加25.65万元，增加118.2%。
二、收入决算情况说明
本年收入合计833.12万元，其中：财政拨款收入739.13万元，占88.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入93.99万元，占11.28%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计807.47万元，其中：基本支出658.46万元，占81.55%；项目支出149.01万元，占18.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计760.83万元，与上年相比，减少84.92万元,减少10.04%，主要是因为：财政拨款本年收入合计739.13万元，较上年增加44.06万元，增加6.34%，年初财政拨款结转和结余21.7万元，较上年减少128.98万元，减少85.59%；财政拨款本年支出合计713.48万元，较上年减少110.58万元，减少13.42%，年末财政拨款结转和结余47.35万元，较上年增加25.65万元，增加118.2%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出713.48万元，占本年支出合计的88.36%，与上年相比，财政拨款支出减少110.58万元，减少13.42%，主要是因为：财政拨款基本支出564.47万元，较上年减少98.26万元，减少14.82%，财政拨款项目支出149.01万元，较上年减少12.32万元，减少7.64%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出713.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出650.04万元，占91.11%;社会保障和就业支出63.44万元，占比8.89%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为564.47万元，支出决算数为713.48万元，完成年初预算的26.39%，其中：
1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。
年初预算为564.47万元，支出决算为650.04万元，完成年初预算的15.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加疫情防控资金6万元、中职学生助学金52.5万元、中职学生资助款免学费27.07万元。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为63.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加中职学生资助款免学费63.44万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出564.47万元，其中：人员经费454.32万元，占基本支出的80.49%,主要包括：基本工资308.39万元、津贴补贴16.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费24万元、职业年金缴费18.12万元、职工基本医疗保险缴费16.23万元、其他社会保障缴费5.09万元、住房公积金41.68万元、医疗费5.36万元、对个人和家庭的补助19.44万元；公用经费110.15万元，占基本支出的19.51%，主要包括办公费11.55万元、印刷费14.28万元、邮电费1.01万元、物业管理费21.76万元、差旅费12.10万元、劳务费30.65万元、其他交通费0.26万元、其他商品和服务支出18.54万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度，本单位无“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度，本单位无“三公”经费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度，本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
2020年度，本单位无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况
2020年度，本单位开支会议费0万元，开支培训费0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额5.22万元，其中：政府采购货物支出5.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本单位2020年度，根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出展开绩效评价”的规定，按照省工信厅的要求，我单位开展了2020年度整体支出绩效评价工作，就2020年度整体支出预算及执行情况，专项支出预算及执行情况，产生经济和社会效益等方面进行了指标量化评价，评价结果良好，形成了评价报告并上报省工信厅。
第四部分
名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
部分
附件
2020年度湖南省有色金属中等专业学校部门整体支出绩效评价报告
湘中智诚所〔2021〕 号
日期:2021年4月30日
湖南中智诚联合会计师事务所
HUNAN ZHONGZHICHENG UNITED C.P.A OFFICE
湘中智诚所〔2021〕 号
2020年度湖南省有色金属中等专业学校整体支出绩效评价报告
根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出展开绩效评价”的规定，以及《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）等相关要求，受省工信厅委托对湖南省有色金属中等专业学校2020年部门整体支出情况进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：
一、部门概况
（一）部门职能
湖南省有色金属中等专业学校是经湖南省教育厅批准成立的一所中等职业技术公办学校，为工业和信息化部（国家航天局、国家原子能机构）所属二级预算单位，属于公益二类财政补助事业单位，经湖南省事业单位登记管理局批准成立，取得事业单位法人证书，证书号为统一社会信用代码12430000444882681W。注册地址：长沙市雨花区香樟路601号。法定代表人：雷衍灿,和湖南有色冶金劳动保护研究院两家单位在一个办公场地办公，一套人马进行管理。
业务范围：培养中专学历人才，促进工业发展，机电、电算会计、电子电器、计算机应用，公关文秘、航空服务、老年人服务与管理、家政服务与管理等学科中专学历教育，工业专业技术开发，工业专业技术培训相关社会服务。
（二）部门机构设置
学校设立有办公室、教务科、学生科、招生办等部门，学校坚持以教育书育人为宗旨，为全国有色行业培养一专多能的实用型人才，建立了稳定的实习实训基地和就业渠道。
（三）部门编制
湖南省机构编制委员会（湘编办函[2013]3号）核定湖南省有色金属中等专业学校事业编制61名，其中教师编制不得少于52名，教学辅助人员、管理人员、后勤服务人员编制不得超过9名。学校2020年实际在职人员40人（编内人员28人、编外人员12人),聘用人员4人，离退休人员57人， 在职人员中有专任教师28名，其中“双师型”教师比为51.6%。。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出系保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年基本支出658.46万元，较上年740.84万元下降82.38万元，下降11.12%。
基本支出中工资福利支出和对个人和家庭补助支出548.32万元，占基本支出的83.27%；商品和服务支出110.15万元，占基本支出的16.73%。
（二）项目支出情况
2020年项目支出为127.31万元，主要用于学校教学楼及学生宿舍维修改造、教学设备购置、及保证学校正常运行所需的差旅费、维修费和疫情期间学生防疫支出。
三、政府性基金预算支出情况
无。
四、国有资本经营预算支出情况
无。
五、社会保险基金预算支出情况
无。
六、部门整体支出绩效情况
根据《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》的相关规定，在基础数据分析及处理的基础上，湖南省有色金属中等专业学校2020年度部门整体支出绩效评价综合得分为95分，其中预算执行率得分为9.43分、产出指标类得分为45分、效益指标类得分为30分、满意度指标得分为10分。主要绩效情况如下：
（一）预算执行情况
湖南省有色金属中等专业学校全年预算833.12万元，预算完成
785.77万元，预算完成率94.32%，指标得分9.43分。
（二）产出指标绩效情况
1、数量指标绩效情况
（1）湖南省有色金属中等专业学校2020年招生421人，相比2019年新生人数增加49%，学生年入学巩固率达93%以上。2020年毕业生196人。
（2）湖南省有色金属中等专业学校2020年中职毕业生196 人，各专业就业率平均达到95%以上，对口就业率达到90%以上。
（3）学校高度重视免学费、国家助学金以及贫困生助学工作，构建了助学工作体系。认真贯彻上级的相关文件精神，助学金的发放，严格按申请、评选、公示、审核程序进行。学校已免2020年春季学费 94.32万元，发放2020春国家助学金24.2万元；2020秋季免学费119.54万元，2020秋国家助学金27.5万元年底发放到位。
综上所述，该数量指标得分为满分20分。
2、质量指标绩效情况
（1）湖南省有色金属中等专业学校2020年制定学生顶岗实习计划，签订顶岗实习三方协议书，选择合法经营、管理规范、实习设备完备、符合安全生产法律法规的实习单位安排学生实习，并选派优秀指导老师跟踪指导。学生实习率达到100%。
（2）2020年我校共有中职毕业生196 人，各专业就业率平均达到95%，对口就业率达到90%，学生就业底薪达到3000元左右，就业率与以往比较基本持平，底薪有所提高。
（3）管理制度健全、资金使用合规。湖南省有色金属中等专业学校制定或具有相应的资金管理办法、建设管理办法、绩效考评办法、验收管理办法等制度，保证财政资金规范性和效果性；关于资金的使用情况，每一笔资金都要有审批程序，不能擅自报账支出。对于重大资金要经过学校内部三重一大会议上会讨论同意，充分发挥了资金的使用科学与效率。但仍存在部分问题：如（1）财务管理方面存在会计科目核算不准确，固定资产未计入资产等问题；（2）合同管理执行管理方面存在部分合同签订时间晚于合同服务时间。
综上所述，该质量指标得分为13分.
3、时效指标绩效情况
全年主要工作，依计划按规定圆满完成。该项指标得分满分5分。
4、成本指标绩效情况
湖南省有色金属中等专业学校2020年全年预算金额833.12万元，决算金额785.77万元，预算完成率94.32%，决算完成未超出年初预算计划。该项指标得分满分5分。
产出指标绩效评价共计得分43分。
（三）效益指标绩效情况。
1、学校重视学生的实习及就业工作。今年共有中职毕业生196 人，各专业就业率平均达到95%，对口就业率达到90%，学生就业底薪达到3000元左右，就业率与以往比较基本持平，底薪有所提高。
2、学校开展丰富多样创业教育活动，进行职业生涯成长规划教育，以培养职业能力、职业素养；建立就业创业信息平台，强化就业创业管理，完善就业服务体系。建立就业学生管理的跟踪和巡视回访制度，积极为毕业生提供后续管理服务和技术支撑。近两年，毕业生就业率达到98%，对口就业率90%，本地就业率30%，用人单位满意率达96%以上。
3、学校开设了《职业道德与法律》、《职业生涯规划》等专项德育课程，对学生进行思想品德和法治教育；每学期均开设德育主题班会观摩活动。学校积极开展学生社团活动，努力提升学生素质，着力营造良好的校园文化氛围。学校重视学生干部队伍建设，多次召开学生干部大会，不断提升学生干部的综合素质和能力，充分发挥学生会在学生工作中的自管自律作用。
4、学校广泛建立校外实训基地，加强了与企业之间的合作，为学生实训实习学习提供了良好的平台。在学生实习工作中，学校根据上级要求，严格执行《职业学校学生实习管理规定》，详细制定学生顶岗实习计划，签订顶岗实习三方协议书，选择合法经营、管理规范、实习设备完备、符合安全生产法律法规的实习单位安排学生实习，并选派优秀指导老师跟踪指导。学生实习率达到100%。
5、学校积极开展学生职业生涯指导工作，通过理论指导和专题训练，来推进学生的职业发展。学校通过改革教学模式和教学评价方式，培养学生的学习能力。学生的岗位适应能力、岗位迁移能力、创新创业能力均得到了社会的好评，特别是得到了相关企业的信任。学校先后下发调查问卷300份，就毕业生工作后的情况进行调研，结果显示，雇主满意度达到97%，企业管理满意度达到95%，学生发展前景满意度90%。
（四）满意度指标绩效情况。
通过对服务对象进行相关调查与访问，服务对象满意度较高。满意度指标绩效评价共计得分满分10分。
七、存在的问题及原因分析
（一）财务管理方面
会计科目核算不准确。如：2020年11月10#凭证支付购入固定资产办公沙发款1,500.00元，未计入固定资产，直接计入办公费用。
（二）合同管理执行管理方面
存在部分合同签订时间晚于合同施工时间，如与长沙县青山铺聚川水电安装维修服务部签订的《湖南有色金属中等专业学校零星维修改造项目合同书》，合同签订日期为2020年10月26日，合同服务期间为2019年8月2日至2019年10月12日。
八、下一步改进措施
（一）严格执行财务管理制度
1、加强固定资产的管理，严格按照会计制度的规定核算和管理固定资产，实行定期盘点制度，做到帐实相符。
2、科学合理编制预算、准确填列决算报表、严格执行预算。严格按照经济业务的实际性质规范会计核算行为。加强会计人员对相关财经法规和会计制度的培训学习，完善内部控制制度、费用支出报账程序及要求，加强财务监督职能。
（二）合同执行管理方面
建议按内部控制度的要求严谨合同的起草及审核，及时签订合同；
并规范合同订立流程。
附表：
1、2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2、2020年度部门整体支出绩效评价表
3、2020年度项目支出绩效评价表
湖南中智诚联合会计师事务所 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 长沙 二〇二一年五月六日
附件1
2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表
|
财政供养人员情况 |
编制数 |
2020年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
61 |
40 |
65.57% |
||||
|
经费控制情况 |
2019年决算数 |
2020年预算数 |
2020年决算数 |
|||
|
三公经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
1、公务用车购置和维护经费 |
|
|
|
|||
|
其中：公车购置 |
|
|
|
|||
|
公车运行维护 |
|
|
|
|||
|
2、出国经费 |
|
|
|
|||
|
3、公务接待 |
|
|
|
|||
|
项目支出： |
161.33 |
0.00 |
127.31 |
|||
|
1、业务工作专项 |
58.93 |
|
36.81 |
|||
|
2、运行维护专项 |
33 |
|
38 |
|||
|
3、其他事业发展 |
69.4 |
|
52.5 |
|||
|
公用经费 |
94.31 |
173.00 |
127.31 |
|||
|
其中：办公经费 |
31.87 |
28.00 |
11.55 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
0.00 |
30.00 |
12.10 |
|||
|
会议费、培训费 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
政府采购金额 |
—— |
|
5.20 |
|||
|
部门基本支出预算调整 |
—— |
|
|
|||
|
楼堂馆所控制情况 |
批复 规模（㎡） |
实际 规模（㎡） |
规模 控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资 概算 控制率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厉行节约保障措施 |
|
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附件2
2020年度部门整体支出绩效自评表
|
省级预算部门名称 |
湖南省有色金属中等专业学校 |
||||||||
|
年度预
算申请 |
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
672.77 |
833.12 |
785.77 |
10 |
94.32% |
9.43 |
|||
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
||||||||
|
其中： 一般公共预算：467.77 |
其中：基本支出：658.46 |
||||||||
|
政府性基金拨款： |
项目支出：127.31 |
||||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款：160.00 |
|
||||||||
|
其他资金： |
|
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
1. 实现全日制招生420人；毕业生就业率达95%以上，对口就业率达90%以上； 2.学生学习满意度达95%以上，专业学习满意度达95%以上，校园文化与礼教活动满意度达95%以上，校园安全满意度达95%以上，生活满意度达95%以上。 |
1.2020年学校招收新生421人，完成招生计划；顶岗实习率100% ，专业对口率90%以上 ，就业质量进一步提高； 2.学生理论学习满意度达98%，专业学习满意度达99%，实习实训满意度达99%、校园文化与礼教活动满意度达99%，校园安全满意度达99.5%，生活满意度达97%。
|
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
2020年实现全日制招生数量 |
420人 |
421人 |
5 |
5 |
|
||
|
2020年完成中职生毕业人数 |
190人 |
196人 |
5 |
5 |
|
||||
|
毕业生就职率 |
90%以上 |
95% |
5 |
5 |
|
||||
|
完成助学金的发放 |
春季助学金24.2万元、秋季助学金27.5万元 |
全部发放到位 |
5 |
5 |
|
||||
|
质量指标 |
各专业就职对口率 |
90%以上 |
90% |
5 |
5 |
|
|||
|
学生顶岗实习率 |
95%以上 |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
财务管理合规性 |
合规 |
合规 |
5 |
3 |
购入固定资产未计入固定资产、会计科目核算不准确 |
||||
|
业务制度健全性 |
健全 |
健全 |
5 |
2 |
存在部分合同签订时间晚于合同服务时间 |
||||
|
时效指标 |
及时完成2020年工作任务 |
完成 |
完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
2020年决算完成未超预算安排数 |
预算金额833.12万元 |
决算金额785.77万元 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标
（30分） |
经济效 益指标 |
学生就业工资底薪达提升 |
3000元以上 |
学生就业底薪达3000元以上，底薪有所提高 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效 益指标 |
技术技能人才培养情况 |
用人单位满意率95%以上 |
满意率达96%以上 |
5 |
5 |
|
|||
|
学校德育团队能力有效提高 |
有效提高 |
有效提高 |
5 |
5 |
|
||||
|
绩 效 指 标 |
|
可持续影响指标 |
教学教研工作提升的效果 |
显著提升 |
显著提升 |
10 |
10 |
|
|
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
≥90% |
94% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
100 |
94.43 |
|
||||||
附件3-1
2020年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
改善中职办学条件专项资金 |
|||||||
|
主管部门 |
湖南省工信厅 |
实施单位 |
湖南省有色金属中等专业学校 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
0 |
38 |
38 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
38 |
38 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
|
|
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
维修改造项目数量 |
9 |
9 |
15 |
15 |
|
|
|
设备购置数量 |
8 |
8 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
竣工验收合格率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
||
|
系统或平台维护验收合格率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
|||
|
设备购置质量合格率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
|||
|
系统故障率 |
≤10% |
10% |
2 |
2 |
|
|||
|
新购设备通过政府采购率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
|||
|
时效指标 |
项目按计划开工率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
||
|
项目按计划完工率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
|||
|
成本指标 |
基建项目支出控制情况 |
不超预算 |
完成 |
6 |
6 |
|
||
|
效益指标
（30分） |
社会效 益指标 |
建筑（工程）综合利用率 |
≥ 90 % |
达标 |
5 |
5 |
|
|
|
设施正常运转率 |
≥ 90 % |
达标 |
5 |
5 |
|
|||
|
生态效 益指标 |
项目符合环评要求 |
符合环评要求 |
符合环评要 |
10 |
10 |
|
||
|
绩 效 指 标 |
|
可持续影响指标 |
改善办学、办公环境 |
中长期有效 |
中长期有效 |
10 |
10 |
|
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥90% |
达标 |
5 |
5 |
|
|
|
学生对学校教学硬件设施的满意度 |
≥ 90% |
达标 |
5 |
5 |
|
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
附件3-2-1
2020年度项目支出绩效自评表
（业务工作经费）
|
项目支 出名称 |
疫情防控资金 |
|||||||
|
主管部门 |
湖南省工信厅 |
实施单位 |
湖南省有色金属中等专业学校 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
0 |
6 |
6 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
6 |
6 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
|
|
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
一次性外科口罩/N95口罩 |
|
|
15 |
15 |
|
|
|
设备购置数量 |
|
|
15 |
15 |
|
|||
|
防控物资合格率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||
|
防控物品购置质量合格率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||
|
时效指标 |
采购完成时间 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
||
|
资金使用时间 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||
|
成本指标 |
疫情防控支出控制情况 |
不超预算 |
完成 |
4 |
4 |
|
||
|
效益指标
（30分）
|
社会效 益指标 |
疫情及时报告处置率 |
≥100% |
达标 |
10 |
10 |
|
|
|
生态效 益指标 |
项目符合环评要求 |
不适用 |
|
10 |
10 |
|
||
|
绩 效 指 标 |
可持续影响指标 |
为学生健康晃正常教学提供保障 |
中长期 |
中长期 |
10 |
10 |
|
|
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
疫情防控率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
学生对学校疫情防控满意度 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
附件3-2-2
2020年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
学生资助补助专项资金商品服务支出(分3笔到款:19.5万元、26万元、32.64万元） |
|||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
|
|||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
0 |
78.16 |
30.81 |
10 |
39% |
5 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
78.16 |
30.81 |
10 |
39% |
5 |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
|
|
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
维修改造项目数量 |
8 |
8 |
15 |
15 |
|
|
|
设备购置数量 |
6 |
6 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
竣工验收合格率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
||
|
系统或平台维护验收合格率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
|||
|
设备购置质量合格率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
|||
|
系统故障率 |
≤10% |
10% |
2 |
2 |
|
|||
|
新购设备通过政府采购率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
|||
|
时效指标 |
项目按计划开工率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
||
|
项目按计划完工率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
|||
|
成本指标 |
基建项目支出控制情况 |
不超预算 |
完成 |
6 |
6 |
|
||
|
效益指标
（30分） |
社会效 益指标 |
建筑（工程）综合利用率 |
≥ 90 % |
达标 |
5 |
5 |
|
|
|
设施正常运转率 |
≥ 90 % |
达标 |
5 |
5 |
|
|||
|
生态效 益指标 |
项目符合环评要求 |
符合环评要求 |
符合环评要 |
10 |
10 |
|
||
|
绩 效 指 标 |
|
可持续影响指标 |
改善办学、办公环境 |
中长期有效 |
中长期有效 |
10 |
10 |
|
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥90% |
达标 |
5 |
5 |
|
|
|
学生对学校教学硬件设施的满意度 |
≥ 90% |
达标 |
5 |
5 |
|
|||
|
总分 |
100 |
95 |
|
|||||
附件3-3
2020年度项目支出绩效自评表
（其他事业发展类资金）
|
项目支 出名称 |
学生资助补助-助学金（分3笔到款：44.5万元、1.36万元、6.64万元） |
|||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
|
|||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
0 |
52.5 |
52.5 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
52.5 |
52.5 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
|
|
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
招生人数 |
400 |
412 |
10 |
10 |
|
|
|
奖学金发放人数 |
1 |
1 |
8 |
8 |
|
|||
|
助学金受助人数占应受助学生数的比例 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
学校学生免学费人数占应受助学生数的比例 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
骨干教师数量 |
9 |
17 |
1 |
1 |
|
|||
|
教师培训次数 |
2 |
4 |
1 |
1 |
|
|||
|
论文发表数量 |
2 |
5 |
2 |
2 |
|
|||
|
学生参加各类竞赛获奖数量 |
1 |
1 |
3 |
3 |
|
|||
|
招生人数较上年增长率 |
20% |
52% |
5 |
5 |
|
|||
|
“双师型”教师占专业课教师比例 |
30% |
51.6% |
2 |
2 |
|
|||
|
时效指标 |
奖助学金按规定及时发放率 |
100% |
100% |
8 |
8 |
|
||
|
效益指标
（30分）
|
经济效 益指标 |
教育事业收入较上年增加 |
10% |
19% |
5 |
5 |
|
|
|
教育对区域经济的促进作用 |
良好 |
良好 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效 益指标 |
毕业生就业率 |
90% |
95% |
10 |
10 |
|
||
|
绩 效 指 标 |
可持续影响指标 |
推动教育内涵发展 |
良好 |
良好 |
5 |
5 |
|
|
|
创新能力提升 |
良好 |
良好 |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
95% |
95% |
5 |
5 |
|
|
|
老师满意度 |
95% |
95% |
5 |
5 |
|
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
