2021年湖南省有色金属中等专业学校单位预算

2021年湖南省有色金属中等专业学校

单位预算

目 录

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

湖南省有色金属中等专业学校位于长沙市雨花区香樟路601号，是经湖南省教育厅批准成立的一所中等职业技术公办学校，属于公益二类事业单位，主要从事中专学历教育及干部培训。

（二）机构设置

设校长1名（雷衍灿（兼）），主持全面工作；常务副校长1名（陈湘兰）；副校长1名（吴小雪）；设办公室、教务科、招生就业办、学生科、财务科、人事科、后勤保卫科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算 526.57  万元，其中，一般公共预算拨款 389.27  万元，政府性基金预算拨款   万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 90 万元，上年结转结余47.3万元。收入较去年减少 167.9 万元，主要是经费拨款较上年减少100.2万元，纳入专户管理的非税收入减少40万元，中央一般公共预算补助减少75万元，上年结余结转增加47.3万元。经费拨款减少的主要原因是事业费压减25.2万元、中职免学费75万元,财政未纳入本年预算中；2021年中央一般公共预算补助减少75万元，主要原因是财政未将此项资金纳入本年预算；纳入专户管理的非税收入减少40万元，主要原因是2021年预计招生形势不如上年；上年结余增加47.3万元，主要原因是2021年财政要求将上年结余结转指标纳入年度预算。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算 526.57  万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育430.17  万元，科学技术 0  万元，社会保障和就业96.4万元，支出较去年减少167.9 万元，主要是经费拨款较上年减少100.2万元、纳入专户管理的非税收入较上年减少40万元、上年结余较上年增加47.3万元，经费拨款减少100.2万元主要原因是，财政压减上年综治奖支出25.2万元、2021年中职免学费75万元财政未纳入预算；纳入专户管理的非税收入减少40万元，相应的招生支出随之压减，上年结转结余增加47.3万元，支出将用于一般公用支出，招生差旅费及宣传费等。

 三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算 436.57 万元，其中，社会保障和就业支出 76 万元，占 17.4 %；教育支出 360.57 万元，占 82.6  %，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数 389.27  万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，本单位全部用于基本工资、津贴补贴和社会保障支出等人员经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算 47.3 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中： 教育支出 支出 47.3 万元，将用于学校招生差旅费及宣传费等。

四、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府基金安排的支出。

 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

2021年本单位一般公共预算无机关运行经费支出。

（二）“三公”经费预算：

2021年本单位一般公共预算无“三公”经费预算支出。

（三）一般性支出情况：

2021年本单位一般公共预算无一般性支出情况。 

（四）政府采购情况：

2021年本单位无政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为 526.57  万元，其中，基本支出 479.27  万元，项目支出 47.3  万元，具体绩效目标详见附件报表。

附件： 2021年部门预算公开表