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2021年度
湖南省有色金属中等专业学校部门决算
目录
第一部分湖南省有色金属中等专业学校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
湖南省有色金属中等专业学校概况
一、 部门职责
（一）湖南省有色金属中等专业学校是经湖南省教育厅批准成立的一所中等职业技术公办学校，为湖南省国资委所属二级预算单位，属于公益二类财政补助事业单位，经湖南省事业单位登记管理局批准成立，取得事业单位法人证书，证书号为统一社会信用代码12430000444882681W。注册地址：长沙市雨花区香樟路601号。法定代表人：雷衍灿。
（二）业务范围：培养中专学历人才，促进工业发展，机电、电算会计、电子电器、计算机应用，公关文秘、航空服务、老年人服务与管理、家政服务与管理等学科中专学历教育，工业专业技术开发，工业专业技术培训相关社会服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
学校设立有办公室、教务科、学生科、招生办等部门，学校坚持以教育书育人为宗旨，为全国有色行业培养一专多能的实用型人才，建立了稳定的实习实训基地和就业渠道。
(二）决算单位构成
湖南省有色金属中等专业学校2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省有色金属中等专业学校本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|||||
|
部门： 湖南省有色金属中等专业学校 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
739.13 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
0.00 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
15 |
0.00 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
16 |
0.00 |
|||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
17 |
0.00 |
|||||
|
五、事业收入 |
5 |
93.99 |
五、教育支出 |
18 |
711.48 |
|||||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
19 |
0.00 |
|||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
20 |
0.00 |
|||||
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
21 |
95.99 |
|||||
|
|
9 |
|
|
22 |
|
|||||
|
本年收入合计 |
10 |
833.12 |
本年支出合计 |
23 |
807.47 |
|||||
|
使用非财政拨款结余 |
11 |
0.00 |
结余分配 |
24 |
0.00 |
|||||
|
年初结转和结余 |
12 |
21.70 |
年末结转和结余 |
25 |
47.35 |
|||||
|
总计 |
13 |
854.82 |
总计 |
26 |
854.82 |
|||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门： |
湖南省有色金属中等专业学校 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
833.12 |
739.13 |
0.00 |
93.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
737.13 |
675.69 |
0.00 |
61.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20503 |
职业教育 |
681.23 |
675.69 |
0.00 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050302 |
中等职业教育 |
681.23 |
675.69 |
0.00 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
55.90 |
0.00 |
0.00 |
55.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050809 |
其他进修及培训 |
55.90 |
0.00 |
0.00 |
55.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
95.99 |
63.44 |
0.00 |
32.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
95.99 |
63.44 |
0.00 |
32.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险费支出 |
95.99 |
63.44 |
0.00 |
32.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门： |
|
湖南省有色金属中等专业学校
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
807.47 |
658.46 |
149.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
711.48 |
562.47 |
149.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20503 |
职业教育 |
655.58 |
506.57 |
149.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050302 |
中等职业教育 |
655.58 |
506.57 |
149.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
55.90 |
55.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050809 |
其他进修及培训 |
55.90 |
55.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
95.99 |
95.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
95.99 |
95.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险费支出 |
95.99 |
95.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门：湖南省有色金属中等专业学校 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
739.13 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
650.04 |
650.04 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
22 |
63.44 |
63.44 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
9 |
739.13 |
本年支出合计 |
23 |
713.48 |
713.48 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
21.70 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
47.35 |
47.35 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
21.70 |
|
25 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
0.00 |
|
27 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
14 |
760.83 |
总计 |
28 |
760.83 |
760.83 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 湖南省有色金属中等专业学校 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
713.48 |
564.47 |
149.01 |
|
|
205 |
教育支出 |
650.04 |
501.03 |
149.01 |
|
20503 |
职业教育 |
650.04 |
501.03 |
149.01 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
650.04 |
501.03 |
149.01 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
63.44 |
63.44 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
63.44 |
63.44 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险费支出 |
63.44 |
63.44 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：湖南省有色金属中等专业学校 公开06表 单位：万元 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
434.88 |
302 |
商品和服务支出 |
110.15 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
308.39 |
30201 |
办公费 |
11.55 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
16.02 |
30202 |
印刷费 |
14.28 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.12 |
30207 |
邮电费 |
1.01 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.23 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
21.76 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
12.10 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
41.68 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
5.36 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.44 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
19.44 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
30.65 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.26 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.54 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
454.32 |
公用经费合计 |
110.15 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 湖南省有色金属中等专业学校 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：湖南省有色金属中等专业学校 公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
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部门： |
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湖南省有色金属中等专业学校 |
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|
单位：万元 |
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项 目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1221.51万元。与上年相比，增加366.69万元，增加52.89%，主要是因为：本年收入合计1174.15万元，较上年增加341.03万元，增加40.93%，年初结转和结余47.35万元，较上年增加25.65万元，增加118.2%；本年支出合计1001.93万元，较上年增加194.46万元，增加24.08%，年末结转和结余219.58万元，较上年增加172.23万元。主要为项目资金结转结余。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1174.15万元，其中：财政拨款收入1084.99万元，占比92.41%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入86.35万元，占比7.35%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入2.81万元，占比0.2%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1001.93万元，其中：基本支出535.76万元，占比53.47%；项目支出466.16万元，占比46.53%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1132.34万元，与上年相比，增加371.51万元,增加48.83%，主要是因为：财政拨款本年收入合计1084.99万元，较上年增加345.86万元，增加46.79%，年初财政拨款结转和结余47.35万元，较上年增加25.65万元，增加118.2%；财政拨款本年支出合计915.21万元，较上年增加201.73万元，增加28.27%，年末财政拨款结转和结余217.13万元，较上年增加169.78万元，增加358.56%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出915.21万元，占本年支出合计的91.34%，与上年相比，财政拨款支出增加201.73万元，增加28.27%，主要是因为：财政拨款基本支出449.05万元，较上年减少115.42万元，减少20.45%，财政拨款项目支出466.16万元，较上年增加317.15万元，增加212.84%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出915.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出839.21万元，占91.70%;社会保障和就业支出76万元，占比8.30%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为436.57万元，支出决算数为915.21万元，完成年初预算的109.63%，其中：
1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。
年初预算为436.57万元，支出决算为839.21万元，完成年初预算的92.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：改善中职办学款、中职学生助学金、中职学生免学费拨款，均以指标文形式核拨，没有纳入年初预算控制数。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为76万元，决算数大于年初预算数的主要原因：财政调整中职免学费指标预算76万元，用于单位养老保险缴费支出项。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出449.05万元，其中：人员经费449.05万元，占基本支出的100%,主要包括：基本工资221.99万元、津贴补贴10.50万元、绩效工资32.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.68万元、职业年金缴费21.80万元、职工基本医疗保险缴费30.06万元、其他社会保障缴费6.48万元、住房公积金42.78万元、医疗费3.47万元、其他工资和福利支出13.07万元、对个人和家庭的补助16.80万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度，本单位无“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度，本单位无“三公”经费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度，本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
2021年度，本单位无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况
第四部分
名词解释
一、基本支出
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出
指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费
指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
2021年度湖南省有色金属中专绩效自评报告报表
附件1
部门整体支出绩效评价基础数据表
（2021年度）
|
财政供养人员情况（人） |
编制数 |
2021年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
61 |
41 |
67% |
||||
|
经费控制情况（万元） |
2020年决算数 |
2021年预算数 |
2021年决算数 |
|||
|
三公经费 |
|
|
|
|||
|
1、公务用车购置和维护经费 |
|
|
|
|||
|
其中：公车购置 |
|
|
|
|||
|
公车运行维护 |
|
|
|
|||
|
2、出国经费 |
|
|
|
|||
|
3、公务接待 |
|
|
|
|||
|
项目支出： |
149.01 |
47.3 |
466.16 |
|||
|
1、业务工作经费 |
58.51 |
47.3 |
228.15 |
|||
|
2、运行维护经费 |
38 |
|
180.71 |
|||
|
3.、其他事业发展 |
52.5 |
|
57.3 |
|||
|
公用经费 |
110.15 |
|
1.14 |
|||
|
其中：办公经费 |
11.55 |
|
0.75 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
12.1 |
|
|
|||
|
会议费、培训费 |
|
|
|
|||
|
政府采购金额 |
—— |
|
16.08 |
|||
|
部门基本支出预算调整 |
—— |
|
|
|||
|
楼堂馆所控制情况 （2021年完工项目） |
批复 规模 （㎡） |
实际 规模（㎡） |
规 模 控制率 |
预算 投资 （万元） |
实际投资(万元) |
投资概算控制率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厉行节约保障措施 |
|
|||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件2
2021年度部门整体支出绩效自评表
（2021年度）
|
省级预算部门名称 |
湖南省有色金属中等专业学校 |
||||||||
|
年度预 算申请 （万元） |
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
526.57 |
1221.51 |
1001.92 |
10 |
82% |
8.2 |
|||
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
||||||||
|
其中： 一般公共预算：436.57 |
其中：基本支出：535.76 |
||||||||
|
政府性基金拨款： |
项目支出：466.16 |
||||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款：90 |
|
||||||||
|
其他资金： |
|
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
1、实现全日制招生350人，毕业生就业率达95%以上，对口就业率达95%以上。 2、学生学习满意度达90%以上，专业学习满意度达95%以上，校园文化与礼教活动满意度达95%以上，校园安全满意度达95%以上，生活满意度达90%以上。 3、学生违法犯罪率为零，不发生重大安全责任事故，无群体事件发生。 |
1、2021年学校招收新生355人，完成招生计划；共有5个班级233名学生离校顶岗实习，分布在25家企业单位，顶岗实习率100%，毕业生就业率达95%以上，专业对口率95% 以上，就业质量进一步提高。 2、2021年全校完成教学授课和管理工作任务，实际完成理论教学2160课时、实习教学980课时，教育教学质量稳步提升，取得了较好的成绩。 3、学生理论学习满意度达90%以上、专业学习满意度达95%、实习实训满意度达92%、校园文化与礼教活动满意度达96%、校园安全满意度达96%、生活满意度达92%。
|
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
2021年实现全日制招生数量 |
350人 |
355人 |
5 |
5 |
|
||
|
2021年完成中职生毕业人数 |
233人 |
233人 |
5 |
5 |
|
||||
|
教学课时完成数 |
2100课时 |
2160课时 |
5 |
5 |
|
||||
|
完成奖助学金的发放 |
春季奖、助学金26.4万元、秋季奖、助学金30.9万元 |
全部发放到位 |
5 |
5 |
|
||||
|
质量指标 |
各专业就职对口率 |
95%以上 |
95%以上 |
5 |
5 |
|
|||
|
学生顶岗实习率 |
95%以上 |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
财务管理合规性 |
合规 |
合规 |
5 |
5 |
|
||||
|
业务制度健全性 |
健全 |
健全 |
5 |
5 |
|
||||
|
时效指标 |
及时完成2021年工作任务 |
完成 |
完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
2021年预决算完成数 |
预算金额1221.51万元 |
决算金额1001.92万元 |
5 |
4 |
2021年决算完成未超预算安排数，但是项目资金预算执行率有待进一步提高 |
|||
|
效益指标
（30分） |
经济效 益指标 |
学生就业工资底薪达提升 |
3000元以上 |
学生就业底薪达3000元以上，底薪有所提高 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效 益指标 |
技术技能人才培养情况 |
用人单位满意率90%以上 |
满意率达90%以上 |
5 |
5 |
|
|||
|
学校德育团队能力有效提高 |
有效提高 |
有效提高 |
5 |
5 |
|
||||
|
绩 效 指 标 |
可持续影响指标 |
教学教研工作提升的效果 |
显著提升 |
显著提升 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
100 |
97.2 |
|
||||||
填表人：何娜 填报日期：2022-4-30 联系电话：1508478349 单位负责人签字：毛伟华
附件3-1
2021年项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目支 出名称 |
学生资助补助资金商品服务支出(分4笔到款:71万元、76万元、36.64万元、47.35万元） |
|||||||
|
主管部门 |
湖南省国资委 |
实施单位 |
湖南省有色金属中等专业学校 |
|||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
0 |
230.99 |
228.15 |
10 |
98.77% |
9.87 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
183.64 |
180.80 |
10 |
98.4% |
9.84 |
||
|
上年结转资金 |
47.3 |
47.35 |
47.35 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
保证学校正常运转，加强教学力量、提升教学能力，满足招生需求 |
业务工作经费全部用于学校日常教学、招生、维修等正常运转经费、和学生活动等开支 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
零星维修及购置项目数量 |
25 |
25 |
10 |
10 |
|
|
|
理论及实习教学课时完成数 |
3080 |
3140 |
10 |
10 |
|
|||
|
师生论文、竞赛获奖数量 |
2 |
3 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
“双师型”教师占专业课教师比例 |
50% |
63.6% |
4 |
4 |
|
||
|
维修购置质量合格率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||
|
时效指标 |
招生任务完成率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
||
|
全年课时完成率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||
|
成本指标 |
事业单位教职工年度培训费用 |
不超预算 |
完成 |
4 |
4 |
|
||
|
效益指标
（30分）
|
社会效 益指标 |
毕业生就业率 |
≥ 90 % |
达标 |
15 |
15 |
|
|
|
绩 效 指 标 |
可持续影响指标 |
推动教育内涵发展 |
中长期有效 |
中长期有效 |
15 |
15 |
|
|
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
老师满意度 |
≥90% |
达标 |
5 |
5 |
|
|
|
学生满意度 |
≥ 90% |
达标 |
5 |
5 |
|
|||
|
总分 |
100 |
99.87 |
|
|||||
填表人：何娜 填报日期：2022-4-30 联系电话：1508478349 单位负责人签字：毛伟华
附件3-2
2021年度项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目支 出名称 |
改善中职办学条件资金（分两笔到款：179万元、13万元） |
|||||||
|
主管部门 |
湖南省国资委 |
实施单位 |
湖南省有色金属中等专业学校 |
|||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
0 |
192 |
180.71 |
10 |
94.11% |
9.41 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
192 |
180.71 |
10 |
94.11% |
9.41 |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
1号公寓楼维修改造及教学楼机房维修改造 |
完成改造和验收，投入正常使用 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
维修改造项目数量 |
2 |
2 |
10 |
10 |
|
|
|
设备购置数量 |
756 |
756 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
竣工验收合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
设备购置质量合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
新购设备通过政府采购率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
项目按计划开工率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
项目按计划完工率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
基建项目支出控制情况 |
不超预算 |
完成 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标
（30分） |
社会效 益指标 |
建筑（工程）综合利用率 |
≥ 90 % |
达标 |
5 |
5 |
|
|
|
设施正常运转率 |
≥ 90 % |
达标 |
5 |
5 |
|
|||
|
生态效 益指标 |
项目符合环评要求 |
符合环评要求 |
符合环评要 |
10 |
10 |
|
||
|
绩 效 指 标 |
|
可持续影响指标 |
改善办学、及学生住宿环境 |
中长期有效 |
中长期有效 |
10 |
10 |
|
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥90% |
达标 |
5 |
5 |
|
|
|
学生对学校教学硬件设施的满意度 |
≥ 90% |
达标 |
5 |
5 |
|
|||
|
总分 |
100 |
99.41 |
|
|||||
填表人：何娜 填报日期：2022-4-30 联系电话：1508478349 单位负责人签字：毛伟华
附件3-3
2021年度项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目支 出名称 |
学生资助补助-助学金（分3笔到款：44万元、6.06万元、10.24万元） |
|||||||
|
主管部门 |
湖南省国资委 |
实施单位 |
湖南省有色金属中等专业学校 |
|||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
0 |
60.3 |
57.3 |
10 |
95% |
9.5 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
60.3 |
57.3 |
10 |
95% |
9.5 |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
严格执行奖助学金管理制度， 保证受助学生享受资助 ，最大限度发挥资金效益 |
做到按规定评比，资金已及时、足额地发放到符合申请条件的学生本人。
|
|||||||
|
绩 效 指 标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
奖学金发放人数 |
2 |
2 |
10 |
10 |
|
|
|
助学金受助人数 |
564 |
564 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
受助学生占应助学生比率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
助学金到位支持额 |
足额完成 |
足额完成 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
奖助学金按规定及时发放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标
（30分）
|
经济效 益指标 |
贫困学生就业水平 |
提高 |
提高 |
5 |
5 |
|
|
|
教育对区域经济的促进作用 |
良好 |
良好 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效 益指标 |
专业技能人才输送率 |
90% |
95% |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
推动教育内涵发展 |
良好 |
良好 |
5 |
5 |
|
||
|
创新能力提升 |
良好 |
良好 |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
95% |
95% |
5 |
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填表人：何娜 填报日期：2022-4-30 联系电话：1508478349 单位负责人签字：毛伟华
附件4
2021年度湖南省有色金属中等专业学校整体支出绩效评价报告
根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出展开绩效评价”的规定，以及《湖南省财政厅关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1号）等相关要求，我校按要求对2021年学校整体支出情况进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：
一、部门概况
（一）部门职能
湖南省有色金属中等专业学校是经湖南省教育厅批准成立的一所中等职业技术公办学校，为湖南省国资委所属二级预算单位，属于公益二类财政补助事业单位，经湖南省事业单位登记管理局批准成立，取得事业单位法人证书，证书号为统一社会信用代码12430000444882681W,注册地址：长沙市雨花区香樟路601号,法定代表人：毛伟华。
业务范围：培养中专学历人才，促进工业发展，机电、电算会计、电子电器、计算机应用，公关文秘、航空服务、老年人服务与管理、家政服务与管理等学科中专学历教育，工业专业技术开发，工业专业技术培训相关社会服务。
学校坚持以教育书育人为宗旨，采取“学历教育＋专业技能＋实习实训”的教育模式。
（二）部门机构设置
学校设立有办公室、教务科、学保科、后勤科、财务科、人事科六个部门。
（三）部门编制
湖南省机构编制委员会（湘编办函[2013]3号）核定湖南省有色金属中等专业学校事业编制61名，其中教师编制不得少于52名，教学辅助人员、管理人员、后勤服务人员编制不得超过9名。学校2021年年末实际在职人员52人（编内人员41人、编外人员11人),聘用人员3人，离退休人员60人，在职人员中有专任教师28名，其中“双师型”教师比为63.6%。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出系保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年基本支出535.76万元，较上年658.46万元，下降122.7万元，下降18.64%。下降的主要原因是差旅费及维修费减少。
基本支出中工资福利支出和对个人和家庭补助支出534.62万元，占基本支出的99.78%；商品和服务支出1.14万元，占基本支出的0.22%。
（二）项目支出情况
2021年项目支出为466.16万元，其中：改善中职办学条件支出180.71万元、业务运行维护经费228.15万元、其他事业发展资金57.3万元。主要项目情况为：
1、改善中职办学条件专项
项目资金为改善学校的办学条件资金，主要用于学校1号学生公寓楼维修改造、综合楼机房改造、教学设备购置开支。
2、业务运行维护经费
项目资金主要是学校的免学费及免学费补助资金、生均拨款。主要用于学校日常办公开支、差旅费、劳务费、校园维修维护等基本运行支出。
3、其他事业发展资金
项目资金主要是学校的奖助学金，用于发放给符合规定条件在读学生的国家助学金。
三、政府性基金预算支出情况
无。
四、国有资本经营预算支出情况
无。
五、社会保险基金预算支出情况
无。
六、部门整体支出绩效情况
根据《湖南省财政厅关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》的相关规定，在基础数据分析及处理的基础上，我校2021年度部门整体支出绩效自评综合得分为97.20分，其中预算执行率得分为8.2分、产出指标类得分为49分、效益指标类得分为30分、满意度指标得分为10分。主要绩效情况如下：
（一）预算执行情况
全年预算1221.51万元，预算完成1001.92万元，预算完成率82%，指标得分8.2分。
（二）产出指标绩效情况
1、数量指标绩效情况
（1）我校2021年招生355人，学生年入学巩固率达95%以上。2021年毕业生233人。
（2）2021年全校完成教学授课和管理工作任务，实际完成理论教学2160课时、实习教学980课时，教育教学质量稳步提升，取得了较好的成绩。
（3）学校高度重视免学费、国家助学金以及贫困生助学工作，构建了助学工作体系。认真贯彻上级的相关文件精神，助学金的发放，严格按申请、评选、公示、审核程序进行。2021年国家助学金春季发放人数261人、秋季国家助学发放人数303人、奖学金发放人数2人，发放金额57.3万元，完成了当年符合条件的受助学生国家助学金发放工作，资金及时、足额地发放到符合申请条件的学生。
综上所述，该数量指标得分为满分20分。
2、质量指标绩效情况
（1）2021年我校广泛建立校外实训基地，加强了与企业之间的合作，为学生实训实习学习提供了良好的平台。在学生实习工作中，学校根据上级要求，严格执行《职业学校学生实习管理规定》，详细制定学生顶岗实习计划，签订顶岗实习三方协议书，选择合法经营、管理规范、实习设备完备、符合安全生产法律法规的实习单位安排学生实习，并选派优秀指导老师跟踪指导。共有5个班级233名学生，分布在25家企业单位，参加离校顶岗实习，学生实习率达到100%。
（2）2021年我校共有中职毕业生233人，各专业就业率平均达到95%，对口就业率达到95%。
（3）管理制度健全、资金使用合规。 我校制定或具有相应的资金管理办法、建设管理办法、绩效考评办法、验收管理办法等制度，保证财政资金规范性和效果性；关于资金的使用情况，每一笔资金都要有审批程序，不能擅自报账支出。对于重大资金要经过学校内部三重一大会议上会讨论同意，充分发挥了资金的使用科学与效率。
综上所述，该质量指标得分为20分.
3、时效指标绩效情况
全年主要工作，依计划按规定圆满完成。该项指标得分满分5分。
4、成本指标绩效情况
我校2021年全年预算金额1221.51万元，决算金额1001.92万元，预算完成率82%，预算执行率有待提高。该项指标得分4分。
产出指标绩效评价共计得分49分。
（三）效益指标绩效情况。
1、学校重视学生的实习就业工作。今年我校共有中职毕业生233人，各专业就业率平均达到95%，对口就业率达到95%，学生就业底薪达到3000元左右，就业率与以往比较基本持平，底薪有所提高。
2、学校开展丰富多样创业教育活动，进行职业生涯成长规划教育、培养职业能力、职业素养，建立就业创业信息平台、强化就业创业管理、完善就业服务体系。建立就业学生管理的跟踪和巡视回访制度，积极为毕业生提供后续管理服务和技术支撑。近两年，毕业生就业率达到95%，对口就业率90%，本地就业率30%，用人单位满意率达90%以上。
3、学校开设了《职业道德与法律》、《职业生涯规划》等专项德育课程，对学生进行思想品德和法治教育，每学期均开设德育主题班会观摩活动。学校积极开展学生社团活动，努力提升学生素质，着力营造良好的校园文化氛围。学校重视学生干部队伍建设，多次召开学生干部大会，不断提升学生干部的综合素质和能力，充分发挥学生会在学生工作中的自管自律作用。
4、教师培养闯新路，队伍建设收成效。学校对各教研老师有明确的专题研修要求，每周结合教研活动正常开展业务培训，结合课程标准、人才培养方案、考纲等进行专题学习研讨。学校制定了专业带头人、骨干教师培养计划，以及骨干教师、青年教师培训制度，积极组织教师参加各级培训。培训侧重向专业带头人、骨干教师、优秀青年教师倾斜，重视青年教师的信息化教学能力提升的培训。
5、学校积极开展学生职业生涯指导工作，通过理论指导和专题训练，来推进学生的职业发展。学校通过改革教学模式和教学评价方式，培养学生的学习能力。我校学生的岗位适应能力、岗位迁移能力、创新创业能力均得到了社会的好评，特别是得到了相关企业的信任。学校先后下发调查问卷300份，就毕业生工作后的情况进行调研，结果显示，雇主满意度达到90%，企业管理满意度达到90%，学生发展前景满意度90%。
效益指标绩效评价共计得分30分。
（四）满意度指标绩效情况。
通过对服务对象进行相关调查与访问，学生理论学习满意度达90%，专业学习满意度达95%，实习实训满意度达92%、校园文化与礼教活动满意度达96%，校园安全满意度达96%，生活满意度达92%。服务对象满意度较高，共计得分10分。
七、存在的问题及原因分析
（一）预算执行进度方面
教学楼装修改造资金100万元、生均经费100万元，2021年末实际支付金额0元，执行进度0%。主要原因一方面是预算指标下达较晚；另一方面学校因改革，领导班子调整等原因，各项工作的开展有待理顺，维修改造工作进度推进较慢，未能在年末进行竣工结算及资金支付。
（二）教学软件及硬件方面
1、学校现有硬件设施尚不能完全满足学生学习和技能训练的需要，这使得专业课程在理论与教学的安排上衔接不够顺畅。
2、师资队伍建设开放程度不够。教师接受省市级以上培训的比例较小，尤其是接受高规格、高层次培少，制约了教师对先进职业教育理念、教育方法和教育资源的掌握。
八、 下一步改进措施
（一）严格执行预算进度监督
待学校改革步入正轨、将加快推进校园维修改造的进度。维修改造完工后，严格按竣工结算手续，进行竣工结算审核和资金支付。今后将进一步科学合理编制预算、严格执行预算进度跟踪，进一步加强财务核算及监督职能。
（二）争取资金支持、进一步改善办学条件
1、积极开展职业教育各类项目创建工作，努力争取上级部门及财政支持，加大校企合作的力度，从争取专项资金、政府投入、企业支持等多方面开展工作，不断改善学校的办学条件。
2、建议教育主管部门为职业教育教师的培训搭建更多的平台，在教师培训的人员安排上进一步做到统筹安排，同时学校制定更科学的考核激励措施，让更多的教师有参加高层次高规格培训的机会。
2022年4月30日
